Звіт начальника фінансового управління РДА за 2017 рік

         Дохідна частина бюджету Городоцького району на 2017 рік затверджена в сумі 677337,5 тис. грн., з них доходи загального фонду в сумі 650498,4 тис. грн. та доходи спеціального фонду в сумі 26839,1 тис. грн., в т.ч. дохідна частина районного бюджету на  2017 рік затверджена в сумі 605714,2 тис.грн., з них доходи спецфонду в сумі 13981,3 тис.грн. та загального фонду в сумі  591732,9 тис.грн.

      Доходів загального фонду Городоцького району за 2017 рік надійшло на суму 176212,6 тис. грн., що становить 116,0 відсотки   до  плану за 2017 рік (план –151843,4 тис.грн.). Базової дотації  з державного бюджету одержано 17303,2 тис. грн., що становить 100 відсотків до  річного плану, медичної субвенції – 35344,0 тис.грн. та освітньої субвенції – 101950,6 тис.грн.

      До загального фонду районного бюджету за 2017 рік  надійшло доходів на суму 106754,3 тис.грн., що становить 113,2 відсотки до річного плану  (план –94289,8 тис.грн.).

      Доходу від податку на  доходи фізичних осіб за 2017 рік поступило 106052,2 тис. грн., що становить 113,0 відсотки до річного плану.

      По спеціальному фонду доходи району затверджено на 2017 рік в сумі 26839,1 тис. грн., в т.ч. 6524,0 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ. Надійшло  доходів по спецфонду без трансфертів 14809,8 тис. грн., з них власних надходжень бюджетних установ  7255,6 тис. грн. До районного бюджету надійшло з початку року 5746,1 тис.грн., в т.ч. 5136,4 тис.грн. власних надходжень бюджетних установ.

        Виконання видаткової частини районного бюджету Городоцького району за 2017 рік  по загальному фонду  становить 98,2 відсотка до уточненого плану (уточнений план  на рік 577311,1 тис.грн., проведено  видатків 566753,0 тис.грн.). Із загальної суми видатки на заробітну плату і нарахування на неї виконано на 98,1  відсотків (уточнений план на рік 183165,0 тис.грн., касові видатки становлять 179691,3 тис.грн.), на спожиті енергоносії направлено за 2017 р.  14960,1 тис.грн. при уточненому плані на рік 15708,3 тис.грн. або 95,2 відсотка, на оплату за продукти харчування за 2017 р. направлено 4148,9 тис.грн., при уточненому плані на рік 4355,0 тис.грн. або 95,3 відсотків, за медикаменти направлено за 2017 р. 50,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 62,9 тис.грн. або 80,3 відсотів, на оплату послуг направлено за 2017 р. 96661,3 тис.грн.  при уточненому плані на рік 114472,8 тис.грн. або 84,4 відсотка.

          По спеціальному фонду касові видатки склали 31995,0 тис.грн. при уточненному плані 39429,7 тис.грн. або 81,1 відсотків. На придбання обладнання направлено 6006,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 6044,1тис.грн., на капітальний ремонт  направлено кошти в сумі 8145,6 тис.грн. при уточненному плані  на рік 8040,4тис.грн., на капітальне будівництво направлено 5666,2 тис.грн. при уточненному плані на рік 11757,8тис.грн.        

Органи місцевого самоврядування.

          На утримання 1 установи місцевого самоврядування - районної ради по загальному фонду бюджету Городоцького району направлено 2956.2 тис.грн. при уточненому плані на рік 3041.0 тис.грн. або 97.2 відсотка, в т.ч. на виплату заробітної плати і нарахування на неї направлено 2575.8  тис.грн. при уточненому плані на рік 2575.9 тис.грн. або 100 відсотків, на оплату за енергоносії направлено 113.7 тис.грн. при уточненому плані на рік 162.1 тис.грн. або 70.1 відсотка, на оплату послуг по поточному ремонту , придбання матеріалів та інвентаря , оплата інших , крім  комунальних, послуг направлено 266,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 302,0 тис.грн. або 88,2 відсотка.

         По спеціальному фонду бюджету кошти  використані в сумі 25,6 тис.грн. при уточненому плані на рік 25,6 тис.грн. або 100 відсотків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування .                                             

                                                       Освіта .

        По галузі «Освіта» районного бюджету використано 171874,9 тис.грн. при уточненому плані на рік 176273,9 тис.грн. або 97,5 відсотка. На оплату за нараховану заробітну плату і нарахування на неї  направлено кошти в сумі 147435,2 тис.грн. при уточненому плані на рік 150899,7 тис.грн. або 97,7 відсотків. На оплату за продукти харчування  направлено 4148,9 тис.грн. при уточненому плані на рік 4355,0 тис.грн. або 95,3 відсотка, на оплату за енергоносії направлено 13565,1 тис.грн. при уточненому плані на рік 14115,6 тис.грн. або 96.1 відсотка, на оплату матеріалів та послуг (поточний ремонт обладнання, приміщень, інвентаря та інших крім  комунальних) використано   кошти в сумі 9810,7 тис.грн. при уточненому плані на рік 10188,3 тис.грн. або 96,3 відсотка.

         По спеціальному фонду по відділу освіти проведено видатки в сумі 12730,5 тис.грн. при уточненому плані  на рік  13492.6 тис.грн.  або  94.3 відсотків. На придбання обладнання направлено 5370,5 тис.грн. при уточненному плані на рік 5398.4 тис.грн. або 99.5 відсотка, на капітальний   ремонт направлено 5479,2 тис.грн. при уточненному плані на рік 5897.1тис.грн. або 92.9 відсотка, на оплату за продукти харчування направлено 1587,7 тис.грн. при уточненному плані на рік 1857.0 тис.грн. або 85.5 відсотка.

    У 2017 році отримано кошти обласного бюджету на виконання «Програми розвитку освіти Львівщини на 2017 – 2020 роки» в сумі 1809,4 тис.грн. , які направлено на придбання мультимедійних засобів навчання та оснащення кабінетів Великолюбінської опорної школи та Городоцької ЗОШ №3 в сумі 1653,5 тис.грн., на облаштування кабінетів «Захист Вітчизни»  Городоцької ЗОШ №2 та ЗОШ №3 в сумі 51,2 тис.грн., на облаштування внутрішніх вбиралень на умовах співфінансування трьох шкіл (Тулиголівської, Путятицької, Мостівської) в сумі 104,6 тис.грн. За рахунок залишку освітньої субвенції з обласного бюджету в сумі 2550,0 тис.грн. та співфінансування з районного бюджету в сумі 808,8 тис.грн. придбано два шкільні автобуси .

Охорона здоров’я. 

        На утримання установ охорони здоров'я по загальному фонду направлено 85050.5 тис.грн. при уточненому плані на рік 87778.9 тис.грн. або 96,9 відсотка .

          По спеціальному фонду  охорони здоров’я за 2017 рік    направлено 3995,5  тис.грн. при плані на рік 4262,7 тис.грн. 93,7 відсотків.

      За рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань по програмі «Доступні ліки» використано 516,0 тис.грн. при плані на рік 1496,1 тис.грн. або 34,5 відсотка.

    За рахунок залишку медичної субвенції з обласного бюджету  на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет направлено 450,4 тис.грн. при плані на рік 693,3 тис.грн. або 65,0 відсотків . 

Соціальний захист

            На видатки по соціальному захисту направлено по загальному фонду  277870,0 тис.грн. при  уточненому плані на рік 279975,5  тис.грн. або 99,2 відсотка. На виплату пільг та субсидій на ЖКП направлено за рахунок субвенції з державного бюджету 175344,2 тис.грн. при плані на рік 175369,3 тис.грн. На виплату допомог сім»ям з дітьми направлено за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 90432,2 тис.грн. при плані на рік 92240,7 тис.грн. або 98 відсотків .

      На виплату допомог та доплат місцевого значення направлено згідно розпоряджень голови райдержадміністрації та рішень районної ради кошти в сумі 1808,4 тис.грн. при уточненному плані на рік 1860,2 тис.грн. або 97,2 відсотків. На утримання територіального центру направлено 7970,2 тис.грн. при уточненому плані на рік 7976,6 тис.грн. або 99,9 відсотків, на утримання центру служб для молоді направлено 744,0 тис.грн. при уточненому плані  на рік 744,9 тис.грн. або 99,9 відсотка.

        На оплату інших пільг ветеранам війни, пільг громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг з послуг зв»язку направлено 285,2тис.грн. при плані 292,1 тис.грн. або 97,6 відсотка.

        На виплату компенсації перевізникам за пільговий проїзд направлено 924,0 тис.грн. при плані 928,7 тис.грн. або 99,5 відсотка ( У т.ч. субвенція з обласного бюджету за пільгові перевезення автотранспортом – 628,7 тис.грн.) .

     На компенсацію багатодітним сім»ям для придбання шкільного приладдя направлено за рахунок субвенції з обласного бюджету 20,9 тис.грн. при плані 21,2 тис.грн.

      На надання пільг на оплату за ЖКП за рішеннями районної ради направлено 157,1 тис.грн. при плані 323,5 тис.грн.

        Для  фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів кошти за 2017 р.   використано кошти в сумі 25,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 25,0 тис.грн. або 100 відсотків (фінансова підтримка асоціації інвалідів «Прометей»).

      На закупівлю путівок для оздоровлення дітей використано 92,0 тис.грн. при плані 92,4 тис.грн.

      На забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами направлено 50,4 тис.грн. при плані 71,0 тис.грн. або 71 відсоток .

       По спеціальному фонду на соціальний захист направлено 1271,9 тис.грн. при уточненому плані 1311,8 тис.грн. або 96,9 відсотка.

Культура і мистецтво. 

         На утримання установ культури і мистецтва районного бюджету направлено протягом  2017 року  23426,0 тис.грн. при уточненому плані  на рік 23669,4 тис.грн. або 99,0 відсотків. На заробітну плату і нарахування на неї направлено 20974,7 тис.грн. при уточненому плані на рік 20982,9 тис.грн. або 100 відсотків, на енергоносії направлено 1027,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 1175,4 тис.грн. або 87,4 відсотка, на оплату матеріалів та послуг (поточний ремонт обладнання, приміщень, інвентаря та інших крім  комунальних) використано   кошти в сумі 1412,6 тис.грн. при уточненому плані на рік 1499,8тис.грн. або 94,2 відсотка.

     По спеціальному фонду направлено   3095,6 тис.грн. при уточненому плані на рік  3610,8 тис.грн. або 85,7 відсотка.

      У 2017 році отримано кошти обласного бюджету на виконання «Програми розвитку культури Львівщини на 2017 – 2020 роки» в сумі 250,0 тис.грн. , які направлено на придбання технічного обладнання музею та створення сучасного музейного проекту – 20,0 тис.грн., на забезпечення сценічним освітленням НД Комарно та кріслами НД Родатичі – 40,0 тис.грн., пошиття сценічних костюмів НД Городок та НД Бучали – 35,0 тис.грн., для придбання музичних інструментів та технічних засобів у музичні школи – 35,0 тис.грн., придбання комп»ютерів у бібліотеки – 20,0 тис.грн., видання збірки І.Низового – 100,0 тис.грн.                        

Засоби масової інформації . 

             На утримання засобів масової інформації (фінансова підтримка газет) направлено на  2017 рік   370,0 тис.грн. при уточненому плані  на рік 370,0 тис.грн. або 100  відсотків (редакції газети  “Народна думка” ).

                                          Фізична культура та спорт .

          На утримання установ по фізкультурі і спорту направлено за 2017 рік 1041,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 1062,7 тис.грн. або 98,0 відсотка, в тому числі  на проведення заходів по фізкультурі і спорту направлено 104,6 тис.грн при уточненому плані   на рік  115,0 тис.грн. або 90,9 відсотка. По утриманню ДЮСШ при райво направлено 786,9  тис.грн при уточненому плані на рік 797,7 тис.грн. або 98,6 відсотка. На фінансову підтримку футбольних команд направлено 150,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 150,0 тис.грн. або 100 відсотків.

 Будівництво

       На будівництво у 2017р. направлено 9073,3 тис.грн. при плані 9278,8 тис.грн. або 92,8 відсотка.

    На реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку направлено 202,6 тис.грн. при уточненому плані 788,5 тис.грн. або 92,2 відсотка. На проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів направлено 6031,7 тис.грн. при плані 12128,6 тис.грн. або 49,7 відсотка. На проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю направлено 2789,1 тис.грн. при плані 3520,1 тис.грн. або 79,2 відсотків .

    На проведення видатків по паспортизації пам»яток архітектури направлено 50,0 тис.грн. при плані 50,0 тис.грн.

    итлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення» направлено субвенцію з обласного бюджету  на придбання житла сім»ям загиблих учасників АТО 1102,5 тис.грн. при плані 1102,5 тис.грн. або 100 відсотків

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків

стихійного лиха

 При плані  50,0 тис.грн. використано 49,9 тис.грн. (для придбання пального) або 99,8 відсотків та по спеціальному фонду при плані 48,8 тис.грн. направлено 42,3 тис.грн. або 86,7 відсотка .

На заходи по захисту населення від надзвичайних ситуацій (система оповіщення) направлено 8,7 тис.грн. при плані 9,7 тис.грн.

 Інші видатки не віднесені до основних .

    Створено  резервний фонд  в сумі 500,0 тис.грн. Кошти не використовувалися.

    На утримання трудового архіву використано кошти в сумі 148,2 тис.грн. при плані на рік 150,5 тис.грн. або 98,5 відсотка,  на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 115,9 тис.грн. при річному плані 115,9 тис.грн. або 100 відсотків. А також на районну програму розвитку місцевого самоврядування направлено 32,5 тис.грн. при уточненому плані 38,0 тис.грн.

   На фінансування програми підтримки органів влади у Городоцькому районі  направлено 1677,5 тис.грн. при плані 1700,0 тис.грн. або 98,7 відсотка, на програму військово-патріотичного виховання молоді та підготовки громадян до призову і служби в ЗСУ направлено 25,0 тис.грн. при плані 25,0тис.грн., на програму пожежної  безпеки та на забезпечення функціонування 15 Держ.пожежно-рятув. Частини ГУ ДСНС  у Львів.обл. направлено 154,6 тис.грн. при плані  155,0тис.грн, програму «Відеонагляд «Безпечна Городоччина» матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів в контексті взаємодії із органами місцевого самоврядування на 2017 рік» направлено 50,0 тис.грн. при плані 50,0 тис.грн. , на Програму покращення матеріально-технічногозабезпечення  роботи Центру надання адміністративних послуг Городоцької районної державної адміністрації у 2017-2018 роках направлено 49,4 тис.грн. при плані 50,0 тис.грн., на програму розвитку земельних відносин при плані 10,0 тис.грн. кошти не направлялися .

      Надано інші додаткові дотації на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплату енергоносіїв 11 бюджетам сільських рад на суму 1162,0 тис.грн. при уточненому плані 1162,0 тис.грн.

Інші послуги пов»язані з економічною діяльністю.

    На   фінансування   енергозберігаючих  заходів (часткове відшкодування відсотків по кредитах населення) спрямовано 458,0 тис.грн. при уточненному плані 465,0 тис.грн. або 98,5 відсотків. На фінансування підтримки малого та середнього підприємництва» при уточненному плані 10,0 тис.грн. кошти направлялено в сумі 9,8 тис.грн. або 98,0 відсотків.

   На внески до статутного капіталу суб»ктів господарювання (Городоцьке БТІ) направлено по спецфонду 49,9 тис.грн. при плані 50,0 тис.грн.

 Сільське господарство 

На фінансування заходів по сільському господарству по загальному фонду направлено  238,6 тис.грн. при уточненному плані на рік 268,2 тис.грн. або 89,0 відсотків.

             
Звіт про виконання бюджету Городоцького району за 2017 рік на 2017 рік      
  тис.грн.    
  Загальний фонд    
Код Показник План на 2017  рік з урахуванням змін Касові видатки за 2017 рік % виконання  Касові видатки за 2016 рік "+","-" 2017 до 2016
01 Городоцька районна рада Львівської області 3079,00 2988,67 97,07 1851,492 1137,17
0110170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3041,00 2956,17 97,21 1836,492 1119,68
0118600 Інші видатки 38,00 32,50 85,52 15,000 17,50
03 Городоцька РДА Львівської області 91954,38 89146,84 96,95 58546,729 30600,11
0313143 Інші заходи та заклади молодіжної політики 25,00 11,42 45,68 6,400 5,02
0313202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 25,00 25,00 100,00 25,000 0,00
0314200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 71,50 60,38 84,44 36,381 23,99
0315011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 80,00 71,49 89,37 82,930 21,65
0315012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 35,00 33,09 94,56
0315062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 150,00 149,98 99,99 122,770 27,21
0317212 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 370,00 370,00 100,00 320,000 50,00
0317410 Заходи з енергозбереження 465,00 458,01 98,50 227,427 230,58
0317450 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 10,00 9,79 97,91   9,79
0317810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50,00 49,91 99,82   49,91
0318021 Проведення місцевих виборів 3,60 3,60 100,00   3,60
0318370 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 1990,00 1956,48 98,32 1201,586 754,89
0322010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 57284,04 56938,25 99,40 42517,389 14420,86
0322200 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування 1771,20 1767,84 99,81 1122,715 645,13
0322214 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 693,30 450,37 64,96   450,37
0332180 Первинна медична допомога населенню 26534,29 25378,04 95,64 12285,700 13092,34
0332220 Інші заходи в галузі охорони здоров`я 1496,10 515,96 34,49   515,96
0343131 Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 744,85 743,99 99,88 488,906 255,08
0343132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 5,00 5,00 100,00 5,000 0,00
0358600 Інші видатки 150,50 148,24 98,50 104,526 43,71
10 Відділ освіти Городоцької РДА 176110,26 171700,52 97,50 112026,288 59674,23
1011010 Дошкільна освіта 21199,55 21114,04 99,60 14023,397 7090,64
1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 146185,22 141984,58 97,13 92215,116 49769,47
1011030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами 370,15 344,67 93,12 241,199 103,47
1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2180,30 2110,09 96,78 1527,644 582,44
1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 2196,70 2193,57 99,86 1440,877 752,70
1011190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 2554,60 2545,03 99,63 1561,138 983,90
1011200 Здійснення централізованого господарського обслуговування 600,60 598,12 99,59 429,114 169,01
1011230 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 25,50 23,53 92,27 25,340 -1,81
1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 797,65 786,89 98,65 562,463 224,42
15 Управління соціального захисту населення Городоцької РДА Львівської області 280136,93 278045,83 99,25 209634,204 68411,63
1511060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя 961,30 961,27 100,00 823,052 138,22
1513011 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) о 6835,48 6835,48 100,00 10855,653 -4020,18
1513012 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа 737,20 737,20 100,00 849,683 -112,49
1513013 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 188,89 188,89 100,00 277,003 -88,11
1513014 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ча 308,81 308,81 100,00 503,144 -194,33
1513015 Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги 1176,91 1176,91 100,00 2179,258 -1002,35
1513016 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 165569,41 165544,37 99,98 103563,356 61981,01
1513021 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) о 62,21 62,21 100,00 63,911 -1,70
1513023 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 1,10 1,10 100,00 0,777 0,32
1513025 Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 13,04 13,04 100,00 13,703 -0,66
1513026 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 476,25 476,23 100,00 331,009 145,22
1513031 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиб 60,00 59,55 99,25 36,611 22,94
1513033 Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 2,10 1,34 63,91 1,649 -0,31
1513034 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 230,00 224,35 97,54 221,475 2,87
1513035 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 828,70 824,00 99,43 604,300 219,70
1513037 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100,00 100,00 100,00   100,00
1513041 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 654,00 545,44 83,40 587,194 -41,76
1513042 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку 183,24 64,31 35,10 434,759 -370,44
1513043 Надання допомоги при народженні дитини 41988,06 41418,96 98,64 39676,491 1742,47
1513044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1584,29 1535,46 96,92 1538,102 -2,64
1513045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6100,00 6066,20 99,45 5001,091 1065,10
1513046 Надання тимчасової державної допомоги дітям 705,00 459,03 65,11 518,378 -59,35
1513047 Надання допомоги при усиновленні дитини 82,00 41,28 50,34 72,240 -30,96
1513048 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 16299,80 15764,41 96,72 13641,714 2122,70
1513049 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 17844,31 17843,89 100,00 14564,203 3279,68
1513080 Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 6800,00 6693,19 98,43 5870,399 822,79
1513143 Інші заходи та заклади молодіжної політики 21,20 20,87 98,43 17,796 3,07
1513160 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 92,40 92,04 99,61   92,04
1513181 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 71,00 50,41 71,00 57,205 -6,80
1513190 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 323,51 157,06 48,55 265,226 -108,16
1513400 Інші видатки на соціальний захист населення 1860,16 1808,40 97,22 1791,666 16,73
1523104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7976,56 7970,16 99,92 5273,157 2697,00
24 Відділ культури Городоцької РДА Львівської області 23597,90 23365,62 99,02 15985,404 7380,22
2414060 Бібліотеки 5566,88 5555,31 99,79 3966,749 1588,56
2414070 Музеї і виставки 110,72 110,69 99,97 85,310 25,38
2414090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 6659,98 6528,83 98,03 4547,253 1981,58
2414100 Школи естетичного виховання дітей 10661,32 10647,07 99,87 7019,676 3627,39
2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 599,00 523,72 87,43 366,416 157,30
53 Управління агропромислового розвитку Городоцької РДА Львівської області 268,20 238,57 88,95 179,954 58,62
5317330 Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства 268,20 238,57 88,95 179,954 58,62
76 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 9308,00 7366,60 79,14 7914,364 -547,77
7616150 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкови 367,41 0,00 0,00   0,00
7618010 Резервний фонд 500,00 0,00 0,00   0,00
7618440 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1290,00 290,00 22,48 3789,219 -3499,22
7618510 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 463,40 461,08 99,50   461,08
7618700 Інші додаткові дотації 1162,00 1162,00 100,00 1088,000 74,00
7618800 Інші субвенції 5525,19 5453,52 98,70 3037,145 2416,38
  Усього  584454,66 572852,65 98,01 406138,434

166714,21

 

 

               
        Виконання дохідної частини  районного бюджету Городоцького району станом на 01.01.2018 року  
   
    МФУ на 1 міс. 2015 року Факт за  2016 рік план доходів на  2017 рік Факт за 2017 рік % виконання за 12 міс.2017 року "+","-" 2017 р. до 2016 р.
  загальний фонд        
  Податок  на доходи фізичних осіб   74773,0 93855,8 106052,2 113,0 31279,2
  Адміністративні штрафи та інші санкції       3,7    
  Частина прибутку (доходу)  комунальних унітарних підприємств    10,6 3,0 31,0 1033,3 20,4
  Інші   80,4 75,0 73,6 98,1 -6,8
  Податок на прибуток   1,9 5,0 43,0 860,0 41,1
  Орендна плата за водні об"єкти   11,2 12,0 9,4 78,3 -1,8
  Транспортний податок           0,0
  Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   255,7 280,0 371,2 132,6 115,5
  Плата за скорочення термiнiв надання послуг у сферi державної реєстрацiї     7,4 7,0 0,0 0,0 -7,4
  Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юр. та фіз. осіб- підпр.   54,8 52,0 140,1 94,9 85,3
  Кошти, отримані від надання уч.  процедури закупівель як забезпеч. їх тендерної пропозиції       30,0    
  Компенсація  акцизного податку з пального            
  Всього   75195,0 94289,8 106754,2 113,2 31559,2
  Базова дотація    17638,7 17303,2 17303,2 100,0 -335,5
  Додаткова дотація     29555,3 29555,3 100,0 29555,3
  Освітня субвенція   80987,6 101950,6 101950,6 100,0 20963,0
  Медична субвенція   40994,2 52587,0 52587,0 100,0 11592,8
  всього   139620,5 201396,1 201396,1 100,0 61775,6
  РАЗОМ    214815,5 295685,9 308150,3 104,2 93334,8
  Субвенція на діти  410306   81904,6 92240,7 90432,2 98,0 8527,6
  Субвенція на оплату ЖКП 410308   118228,1 174816,7 174791,7 100,0 56563,6
  Субвенція на оплату твердого та рідкого палива 410310   409,4 552,6 552,6 100,0 143,2
               
  Всього субвенцій     200542,1 267610,0 265776,5 99,3 65234,4
  Всього доходів з трансфертами   415357,6 563295,9 573926,8 101,9 158569,2
                 
  спеціальний фонд            
  Надходження від відшкодування  втрат с/г виробництва   64,0   74,0   10,0
  Надход. від прод. землі   8,0 80,0 5,0 6 -3,0
  Надход. від відчуж. майна       530,7   530,7
  Разом по спецфонду    72,0 80,0 609,7 762,1 537,7
  Всього із спецфондом   415429,6 563375,9 574536,5 102,0 159106,9